——2024 年10月28日正在红河哈尼族彝族自治州第十三届人平易近代表大会常务委员会第十九次会议上本年以来，我们为认实贯彻落实、国务院决策摆设和省委、州委的工做放置，正在州及其常委会的监视支撑下，全面落实过紧日子要求，加大存量资产措置力度，鼎力压减一般性收入，扛牢扛实“”义务，做到“小钱小气、大钱风雅”，把贵重的财务资金用正在成长紧要处、平易近生急需上，加强州委严沉决策、沉点工做财力保障，统筹保障补短板强弱项等沉点收入，出力提拔财务办事保障全州经济社会成长的能力和程度，全力做好省委巡视整改的“后半篇文章”。按照《中华人平易近国预算法》，正在施行中呈现下列环境：添加或者削减预算总收入、调入预算不变调理基金、调减预算放置的沉点收入数额、添加举借债权数额，该当进行预算调整。2024年州本级一般公共预算收入由岁首年月预算的395，094万元调整为444，306万元，较岁首年月预算增收49，212万元，增加12。5%。增收的缘由次要是本年有一次性非税收入入库，即蒙自机场耕地开垦费4亿元及鸡石建通高速公的运营权让渡收入6亿元。减收的缘由次要是“12·06”案件未按期了案，减收6亿元。比上年施行数增收128，264万元，增加40。6%（详见附表一）。为做好巡视整改“后半篇文章”，无效保障州委、州的沉点收入落实，红河州切实强化财务收入办理，加强资本统筹力度，积极落实过紧日子的要求，鼎力压减一般性收入，积极优化岁首年月预算放置的项目，2024年共压减收入129，030万元，次要是：（2）红河州12345政务办事便平易近热线）城乡权利教育提高家庭坚苦学生寄宿生糊口州级配套资金543万元；按照上述调整后，2024年州本级一般公共预算收入由岁首年月预算的1，077，620万元调整为1，309，999万元，较岁首年月预算增支232，379万元，增加21。6%。比上年施行数增支609，321万元，增加87%（详见附表二）。收入方：一般公共预算收入444，306万元，上级补帮收入3，119，384万元，上解收入198，304万元，预算不变调理基金5，813万元，调入资金39，225万元，一般债券转贷收入292，300万元（含新增一般债券50，000万元），上年结转收入71，756万元，收入方合计4，171，088万元。收入方：一般公共预算收入1，309，999万元，补帮下级收入2，420，579万元，上解收入124，800万元，一般债权还本收入203，410万元，一般债权转贷收入59，900万元，增发国债资金结转节余50，000万元，调出资金2，400万元，收入方合计4，171，088万元。1。岁首年月预算时，少数部分利用收入经济分类科目取现实收入呈现误差，正在年度施行中，部分对岁首年月预算利用的功能科目和预算收入经济分类科目进行了调整，特将调整环境一并进行演讲（详见附表三和附表四）。2。存量资金利用环境。为避免构成半拉子工程，州本级2023年预留的存量资金4，451万元，目前已全数利用完毕，次要是按原用处利用。2024年新盘活的存量资金753万元，已利用211万元（详见附表五）。3。预算不变调理基金环境。为消化暂付款17。9亿元，所以预算不变调理基金5，813万元。4。单元自有资金环境。因年度施行中单元自有资金收入有添加，州本级各预算单元自有资金预算调整为：收入由447，175万元调整为450，161万元，收入由447，175万元调整为450，161万元。出入相抵，自有资金预算出入均衡（详见附表七）。5。准备费利用环境。2024年，按照《中华人平易近国预算法》，共放置准备费765万元，用于昔时预算施行中的天然灾祸等突发事务处置添加的收入，具体为：处理抗旱应急人工增雨弹药经费245万元，绿春县水毁公保通工做经费100万元，河口县山体滑坡天然灾祸措置工做经费20万元，“摩羯”台风应急救灾资金400万元。受房地产市场持续低迷的影响，本年挂牌出让的地盘流拍，2024年州本级性基金预算收入由岁首年月预算数71，100万元调减为53，900万元，减收17，200万元，比岁首年月预算数下降24。2%（详见附表八）。2024年州本级性基金预算收入岁首年月预算数46，627万元调整添加为206，655万元，增支160，028万元，比岁首年月预算数增加343。2%（详见附表九），添加的缘由次要是州本级本年争取了新增专项债券162，000万元。收入方：性基金预算收入53，900万元，处所专项债权转贷收入909，700万元，上级补帮收入139，259万元，上年节余收入10，176万元，调入资金2，400万元，收入方合计1，115，435万元。收入方：性基金预算收入206，655万元，处所专项债权转贷收入742，700万元，处所专项债权还本收入5，000万元，调出资金1，225万元，结转节余19，366万元，收入方合计1，115，435万元。2024年，州本级国有本钱运营预算收入由岁首年月预算31，000万元调整为16，000万元，削减15，000万元，比岁首年月预算数下降48。4%（详见附表十），削减缘由次要是州属国有企业净利润削减，响应调整国有本钱运营预算收入。2024年州本级国有本钱运营预算收入调入数由岁首年月预算数31，000万元，调减为16，000万元，（详见附表十一）。收入方：国有本钱运营预算收入16，000万元，上级补帮收入1，232万元，收入方合计17，232万元。（一）州本级社会安全基金预算收入调整环境。2024年，州本级社会安全基金岁首年月预算总收入973，629万元，调减20，489万元，调整后预算数为953，140万元，比岁首年月数下降2%（详见附表十二）。削减项为：1。机关事业单元根基养老安全财务补助因保费收入、转移收入调增3000万元而调减州本级财务放置资金3000万。2。职工根基医疗安全保费收入因费率从10%降到7%且全州同一缴费基数而调减保费收入18756万。3。职工根基医疗安全利钱收入因本年银行存款政策性降息而调减利钱收入2549万元。4。居平易近根基医疗安全因小我缴费尺度岁首年月预算按410元/人计较，现实缴费尺度为400元/人，因而调减保费收入3888万元。5。居平易近根基医疗安全因岁首年月预算缴费人数口径发生变化，按同一后的缴费人数口径计较调减上级财务补帮902万元。添加项为：1。机关事业单元根基养老安全因补缴保费及工资基数添加，调增保费收入2000万元。2。因清理2023年跨地域转移参保关系，调增转移收入1000万元。3。职工根基医疗安全因跨地域转移参保关系惹起转移收入较岁首年月预算添加87万元。4。职工根基医疗安全因收回医疗机构积年违规医保收入，导致其他收入调增1024万元。5。居平易近根基医疗安全因本年财务补帮按序时进度拨付专户，惹起银行存款添加，分析政策性降息要素，轧差后调增利钱266万元。6。居平易近根基医疗安全因收回清理上年度县市医共体收入及医疗机构积年违规医保收入，调增其他收入4229万元。增项和减项相抵后，调减20，489万元。（二）州本级社会安全基金预算收入调整环境州本级社会安全基金岁首年月预算总收入868，061万元，调减40，546万元，调整后预算数为827，515万元，比岁首年月数下降5%（详见附表十三）。削减项为！1。职工根基医疗安全因剔除医保DRG系统将鄙人年清理的20%收入（放正在来岁预算收入中）及医保、财务部分加大医保基金控收入力度而调减全州待遇收入36709万。2。居平易近根基医疗安全因剔除医保DRG系统将鄙人年清理的20%收入（放正在来岁预算收入中）及医保、财务部分加大医保基金控收入力度而调减全州待遇收入11037万元。3。居平易近根基医疗安全因岁首年月预算缴费人数口径发生变化，按同一后的缴费人数口径计较调减大病收入47万元。添加项为：1。机关事业单元根基养老安全因清理往年退休待遇而调增待遇收入1500万元。2。职工根基医疗安全跨地域转移参保关系惹起转移收入调增597万元。3。职工根基医疗安全因施行门诊共济轨制，职工小我账户资金可领取居平易近门诊收入，惹起职工医保其他收入增加较大，调增5150万元。增项和减项相抵后，调减40，546万元。（三）州本级社会安全基金预算出入节余调整环境州本级社会安全基金本年出入节余岁首年月预算105568万元，调增20057万元，调整后预算数为125625万元，比岁首年月数增加19%；岁暮结存节余岁首年月预算1361727万元，调增22916万元，调整后预算数为1384643万元，比岁首年月数增加2%。（详见附表十四）2024年，云南省财务厅下达红河州新增处所债权限额797，400万元。此中：第一批新增处所债权限额460，000万元（用于项目扶植的专项债权限额271，000万元，用于弥补性基金财力的专项债权限额189，000万元），第二批新增处所债权限额337，400万元。截至目前，红河州2024年处所债权限额8，943，979万元，此中：一般债权限额2，729，326万元，专项债权限额6，214，653万元。通过争取新增债权限额，无效缓解了我州沉点项目资金筹措压力，出格是用于弥补性基金财力的专项债权189，000万元的争取到位，无效缓解了全州到期债权还本压力，为落实好稳增加等决策摆设奠基了根本。2024年新增处所债权额度797，400万元，资金到位后州财务局已按省级要求及时拨付到各县市财务部分和州级相关部分。1。新增一般债劵放置。2024年新增一般债权额度5亿元，全数放置为州本级项目蒙自机场扶植资金。全州放置第一批新增专项债券额度27。1亿元，涉及20个项目，7个投向范畴。具体为：保障性安居工程4个项目，放置专项债劵3。23亿元；城乡冷链等物流根本设备2个项目，放置专项债劵1。02亿元；交通根本设备1个项目，放置专项债劵1。36亿元；农林水利4个项目，放置专项债劵2。05亿元；社会事业1个项目，放置专项债劵0。15亿元；生态环保1个项目，放置专项债券1亿元；市政和财产园区根本设备7个项目，放置专项债券18。29亿元（详见附表十五）。全州放置第二批新增专项债券额度33。74亿元，涉及24个项目，6个投向范畴。具体为：保障性安居工程6个项目，放置专项债劵5。88亿元；城乡冷链等物流根本设备1个项目，放置专项债劵0。3亿元；交通根本设备2个项目，放置专项债劵4。64亿元；农林水利1个项目，放置专项债劵0。6亿元；生态环保1个项目，放置专项债券0。17亿元；市政和财产园区根本设备13个项目，放置专项债券22。15亿元（详见附表十五）。全州放置用于弥补性基金财力的专项债券18。9亿元，此中：州本级13。2亿元，县市合计5。7亿元。该资金严酷按照省财务厅要求用于化解现性债权（详见附表十五）1。处所债权限额形成环境。云南省财务厅审定红河州2024年处所债权限额8，943，979万元，此中：一般债权限额2，729，326万元，按照《中华人平易近国预算法》和云南省财务厅审定下达的债权限额，我州2024年各级债权限额为8，943，979万元，此中：州本级限额2，182，461万元（一般债权限额1，206，321万元，专项债权限额976，140万元）；各县市限额6，761，518万元（一般债权限额1，523，005万元，专项债权限额5，238，513万元）。（详见附表十六）2。债权余额环境。截至2024年9月30日，全州债权余额8，846，315。11万元，此中：一般债权余额2，709，316。11万元，专项债权余额6，136，999万元。州本级债权余额2，202，940。2万元，各县市债权余额6，643，374。91万元。全州债权余额严酷节制正在云南省财务厅审定我州的处所债权限额内。2024年蒙自经开区一般公共预算收入由岁首年月预算数4亿元调整为3亿元，较岁首年月预算数减收1亿元，下降25%，减收的次要缘由为留抵退税添加（详见附表十七）。（1）因为经开区沉点项目投入取岁首年月发生严沉变化，需岁首年月预留经费，压减岁首年月预算地盘相关费用等项目资金，调增城乡社区收入及资本勘察工业消息等收入。（2）正在年度预算施行中，因为留抵退税添加，收入削减，故压减部门项目收入，资金科目需做必然调整满脚资金拨付需求，为确保资金利用绩效及资金利用规范，正在资金拨付时部分对岁首年月预算利用的功能科目和经济分类科目进行了调整。（详见附表十九）按照上述调整后，2024年蒙自经开区一般公共预算收入由岁首年月预算数5。3亿元调整为5。8亿元，较岁首年月预算数增支0。5亿元，增加10。3%，次要缘由为上级补帮收入添加。（详见附表十八）收入方：一般公共预算收入3亿元，上级补帮收入2。6亿元，一般债权转贷收入0。1亿元，预算不变调理基金0。4亿元，上年结转收入0。2亿元，收入方合计6。3亿元。收入方：一般公共预算收入5。8亿元，上解上级收入0。3亿元，一般债权还本收入0。2亿元，收入方合计6。3亿元。（1）“”预算调整环境。2024年蒙自经开区“”收入预算数由1，049万元调整为1，071万元，此中：保工资收入预算数由838万元调整为883万元，次要缘由是人员添加；保运转收入预算数由211万元调整为188万元，次要缘由是落实过“紧”日子要求，厉行节约；无保根基平易近生收入。（2）单元自有资金环境。蒙自经开区单元自有资金收入预算数为91万元，收入预算数91万元，取岁首年月预算数连结分歧。出入相抵，自有资金预算均衡（详见附表二十）。较岁首年月预算数增收0。7亿元，增加79。5%，次要缘由是地盘出让收入添加（详见附表二十一）。2024年性基金预算收入由岁首年月预算数0。9亿元调整为3。1亿元，较岁首年月预算数增支2。1亿元，增加227。2%，次要缘由是添加地盘出让收入放置的收入0。6亿元、新增专项债券收入1。5亿元（详见附表二十二）。收入方：性基金预算收入1。5亿元，处所专项债权转贷收入1。5亿元，上年节余收入0。1亿元，收入方合计3。1亿元。虽然本次调整预算预定的工做方针较高，一般公共预算收入同比增加40。6%、收入增加82。3%，要完成这些工做方针，使命仍然十分艰难，本年后两个月，仍需采纳以下办法：（一）进一步加大对非税收入征管力度。本年，为做好省委巡视整改的“后半篇文章”，正在税收收入增收乏力的环境下，我们加强取各执收部分协调共同，加强对非税收入征收办理工做，“抓大不放小”，出格是对州级国有资产资本全面梳理，做到能卖尽卖，确保非税收入能收尽收、颗粒归仓，进一步做大收入蛋糕。（二）扛牢“”义务。安稳树立过“紧日子”的思惟，结实做好“”监测工做，全面落实“六保”使命，切实加强收入预算办理，精打细算，鼎力压减非刚性非沉点收入，加大各类资金统筹力度，全力兜牢“”底线。（三）强化风险认识，切实履行还款义务。加强性债权偿债认识，做好债权风险化解和应急措置工做，对高风险地域及时预警，强化各县市风险和偿债认识，降低债权风险程度。正在做好州本级偿债工做的同时，指点督促各县市连系当地财力环境，提前谋划，认实落实还款资金来历，履行偿债义务，确保处所债权资金按期，妥帖处理到期债权压力大、偿债取扶植之间的凸起矛盾，积极化解到期债权，切实我州举债诺言。（四）全力以赴组织好全州出入工做。面临经济不及预期，财务收入取刚需添加的矛盾日益凸起，加之各项审计整改对财务束缚力度进一步加大，年度施行中新增保障各类审计整改资金屡见不鲜，我州各地都分歧程度面对财务出入均衡压力庞大的坚苦。下一步我们将高度注沉，加强安排办理，加大对各县市的指点力度，确保预定方针使命实现。